2021年度四川省攀枝花市东区

攀枝花市第二小学校部门预算目录

公开时间：2022年4月25日

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、2021年主要工作任务

第二部分 年度部门预算情况说明

四、收支预算总体情况

五、财政拨款收支预算安排情况

六、一般公共预算当年拨款情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

九、政府性基金预算支出情况说明

十、国有资本经营预算支出情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 附件

附件1  攀枝花市第二小学校部门预算公开报表

附件2  攀枝花市第二小学校部门预算绩效目标表

附件3  攀枝花市第二小学校部门政府采购预算表

附件4  部门预算名词解释

第一部分 部门概况

2021年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十一届人大六次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2021年部门预算说明如下:

一、主要职责

攀枝花市第二小学校包含两所学校，分别是：攀枝花市第二小学校及攀枝花市二小龙珠学校，均是具有小学招生资格的区属公办全日制基础教育学校，其主要职能为：实施小学义务教育，促进基础教育发展；为少年儿童的德、智、体、美、劳各种素质全面发展打下基础。

二、基本情况

根据学校2020年12月的实际情况，我校实有在职教职工178人，退休教职工69人，财政临聘人员2人，学校自聘人员15人，在校学生3368人，学校内设机构8个（含教导处、德育处、办公室、总务处，因学校现有两个校区且相对独立，故内设机构数×2），学校现在实有公务用车2辆。

三、2021年主要工作任务

努力将攀枝花市第二小学校管理的两所学校建设成为攀枝花市优秀的义务教育基地；同时全面推进素质教育，加大课堂教学改革力度；继续加强教师培训，提升教师专业素养；强化学校内部管理，提升学校办学效益。

第二部分 年度部门预算情况说明

四、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市第二小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。攀枝花市第二小学校2021年收支总预算27,597,420元，比2020年收支预算总数增加1,272,220元，主要原因是随着学校办学规模扩大，招生人数增加，相应公用经费随之增加以及人员工资的正常增长。

（一）收入预算情况

攀枝花市第二小学校2021年收入预算27,597,420元。其中：一般公共预算拨款收入27,597,420元，占100%。

（二）支出预算情况

攀枝花市第二小学校2021年支出预算27,597,420元。其中：基本支出26,318,720元，占95.37%；项目支出1,278,700元，占4.63%。

五、财政拨款收支预算安排情况

攀枝花市第二小学校2021年财政拨款收支总预算27,597,420元，比2020年财政拨款收支总预算增加1,272,220元，主要原因是随着学校办学规模扩大，招生人数增加，相应公用经费随之增加以及人员工资的正常增长。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入27,597,420元；支出包括：教育支出21,660,398元，社会保障和就业支出2,390,512元，卫生健康支出1,533,065元，住房保障支出2,013,445元。

六、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市第二小学校2021年一般公共预算当年拨款27,597,420元，比2020年预算数增加1,272,220元，主要是因为随着学校办学规模扩大，招生人数增加，相应公用经费随之增加以及人员工资的正常增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出21,660,398元，占78.49%；社会保障和就业支出2,390,512元，占8.66%；卫生健康支出1,533,065元，占5.56%；2,013,445元，占7.29%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出205（类）普通教育02（款）小学教育02（项）2021年预算数为21,660,398元，主要用于教职工的基本工资、津贴补贴、绩效工资、退休费、学校日常公用经费等支出。

2. 社会保障和就业支出208（类）行政单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）2,390,512元，主要用于学校按照规定标准为教职员工缴纳机关事业单位养老保险单位缴费部分的支出。

3. 卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）1,335,465元，主要用于学校按照规定标准为教职员工缴纳的基本医疗保险单位部分的支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项）197,600元，主要用于学校按照规定标准为教职员工缴纳公务员医疗补助的支出。

5. 住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）2,013,445元，主要用于学校按照标准为教职员工缴纳住房公积金单位部分的支出。

七、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市第二小学校2021年一般公共预算基本支出26,318,720元，其中：人员经费24,259,850元，主要包括基本工资、津贴补贴、退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费2,058,870元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市第二小学校2021年“三公”经费财政拨款预算数45,000元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费0元，公务用车购置及运行维护费45,000元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费45,000元）。

（一）因公出国（境）经费

2021年无出国（境）经费预算，与2020年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

（二）公务接待费

2021年安排公务接待费预算0元，与2020年预算持平。主要原因是近年来没有安排公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车2辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，其他车型2辆。

2021年安排公务用车购置及运行维护费45,000元，较2020年预算下降4.26%，主要原因是学校开源节流，减少不必要的公务用车外出费用。主要用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。主要用于保障重要考试接送考试试卷、接送师生在市内参加各类竞赛等活动。。

2021年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到2辆。

九、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市第二小学校2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市第二小学校2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年攀枝花市第二小学校无机关运行经费预算。

（二）项目运行经费

2021年，攀枝花市第二小学校的项目运行经费财政拨款预算数为1,278,700元，比2020年预算增加386,500元，增长43.32%。主要原因是随着学校办学规模扩大，在职人数及学生人数增加，相应公用经费的正常增长。

（三）政府采购情况

2021年，攀枝花市第二小学校未安排政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况

截止2020年底，攀枝花市第二小学校及所属的非独立核算单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

（五）绩效目标设置情况

2021年攀枝花市第二小学校部门整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款27,597,420元。

第三部分 附件

附件1  攀枝花市第二小学校部门预算公开报表

附件2  攀枝花市第二小学校部门预算绩效目标表

附件3  攀枝花市第二小学校部门政府采购预算表

附件4  部门预算名词解释